De Universiteitsraad (UR) van de Universiteit Twente bespreekt vandaag de conceptbegroting met het College van Bestuur. We praten je graag bij over de hoofdlijnen van de begroting en het vervolgproces.
De afgelopen maanden hebben we als CvB samen met de faculteiten, diensten en instituten gewerkt aan de begroting voor de UT voor 2024, met een doorkijk tot en met 2028. Dit was geen gemakkelijke opgave, gelet op de financiële ontwikkelingen, zowel intern als extern. De situatie vraagt om het maken van echte keuzes in wat we willen uitbouwen en waar we minder of geen prioriteit aan gaan geven.
De financiële discussie maakt veel los in de organisatie. De ingezette veranderingen houdt onze medewerkers bezig, omdat het hen mogelijk raakt. Er zullen soms maatregelen moeten worden getroffen die pijnlijk zijn, maar noodzakelijk zijn in de huidige situatie.
We begrijpen de onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt, en weten dat voor sommigen ook andere ontwikkelingen een rol spelen in hun gevoelens, zoals de landelijke verkiezingen. Hierover publiceerden we vorige week een bericht. Als je je zorgen maakt, bespreek dat in je team, met je leidinggevende, of met de afdeling HR van jouw eenheid.
Financiële kaders
Over de huidige situatie hebben we eerder een bericht gepubliceerd. De gestegen kosten als gevolg van inflatie maken het lastiger om, zelfs met een gelijkblijvend budget, dezelfde prestaties te blijven boeken. Naar aanleiding van de afgenomen instroom van studenten in het huidige jaar wordt de prognose voor de instroom in de komende jaren naar beneden bijgesteld. Ook dat heeft financiële consequenties.
Tegelijkertijd zijn er verschillende onzekere factoren voor de nabije toekomst: denk aan de discussie over internationalisering van het hoger onderwijs, maar ook de landelijke verkiezingen van afgelopen week en daaruit volgende overheidsplannen die mogelijk invloed hebben op de financiering van universiteiten. Deze factoren maken een behoudende koers noodzakelijk voor het behoud van een duurzame en financieel gezonde organisatie.
De totale begroting van de Universiteit Twente in 2024 bedraagt 513 miljoen euro. Het grootste deel daarvan, ruim zestig procent, is afkomstig van de Rijksoverheid. Dit is de zogeheten ‘eerste geldstroom’, en bestaat merendeels uit directe financiering voor onderwijs en onderzoek.
Naar een positief resultaat
In 2022 hebben we als UT meer uitgegeven en geïnvesteerd dan er aan financiering binnen is gekomen. Dit was een bewuste keuze, omdat een aantal investeringen noodzakelijk zijn met het oog op de toekomst. Ook voor 2023 hebben we een tekort begroot, waarbij we nu zien dat het operationeel resultaat minder goed is dan verwacht. Dat maakt bijsturen noodzakelijk.
We streven naar een positief resultaat de komende jaren, maar zullen dat niet in één jaar bereiken. In de begroting voor 2024 is nog een negatief resultaat begroot van (maximaal) twee procent van de eerste geldstroom. In 2025 mag dat tekort nog maximaal één procent zijn. En in 2026 willen we inkomsten en uitgaven volledig in balans hebben. Daarna zullen we weer positieve resultaten moeten realiseren om het eigen vermogen aan te vullen naar het benodigd niveau voor een financieel gezonde en weerbare organisatie.
De koers naar een positief resultaat hebben we dit jaar reeds ingezet. Dit doen we in eerste instantie met maatregelen en keuzes die op korte termijn effect hebben. Deze zijn al eerder in gezamenlijkheid opgesteld met en door de eenheden. Daarnaast wordt er met elkaar gewerkt aan ideeën en aanpassingen, die effect moeten hebben in 2025 en verder.
Prioriteiten stellen
De keuzes in het beleid voor de komende jaren maken we rond drie speerpunten:
Maatregelen die in gang zijn gezet
Het financiële vraagstuk vraagt om keuzes en maatregelen op de korte termijn. Daarbij borduren we voort op de keuzes die we reeds voor dit jaar hebben gemaakt.
Personeelskosten zijn de grootste uitgaven van de UT: zo’n 70 procent van de uitgaven betreft uitgaven aan personeel. Dat betekent ook dat als er mogelijkheden moeten worden gevonden voor besparing, we moeten kijken naar personeelskosten. De werkwijze van stringente afweging bij het vervullen van openstaande vacatures en verlenging van contracten, waarover we eerder hebben gecommuniceerd, zetten we ook in 2024 voort.
Het aantal medewerkers zal in de komende jaren licht dalen, waarbij we nadrukkelijk sturen op een goede balans tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel, passend bij de studenteninstroom en financiering die we ontvangen.
Recent hebben we het Jaarplan Lange Termijn Strategische Huisvesting (LTSH) opgesteld en voorgelegd aan de medezeggenschap. De investeringen hierin zijn fors verlaagd. De focus ligt op investeren in bestaande onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten en verduurzaming. Meer over de keuzes die we daarin voornemens zijn te maken, lees je in het recente nieuwsbericht daarover.
In de komende periode blijven we steeds kritisch op de uitgaven die we doen en we vragen iedereen op die manier kritisch mee te denken. Bijvoorbeeld of inhuur voor een taak of project noodzakelijk is, of bij het kiezen van de meest efficiënte en effectieve oplossing. Dat doen we op het niveau van de hele UT, maar dat moet ook op de diverse afdelingen en in departementen/vakgroepen gedaan worden.
Wat merk je er van?
De financiële situatie van de UT heeft effect op ons dagelijks werk. Soms UT-breed, bijvoorbeeld als een specifieke dienstverlening minder uitgebreid zal zijn. Maar ook kunnen keuzes hun weerslag hebben op het niveau van specifieke diensten, faculteiten of instituten. Zij zullen je, waar nodig, verder informeren over de keuzes en gevolgen. Sommige plannen moeten nog verder worden uitgewerkt en krijgen in de komende weken en maanden vorm.
We begrijpen heel goed dat de ingezette veranderingen je kunnen bezighouden en dat de huidige situatie onzekerheid met zich mee kan brengen. Het is belangrijk om zorgen bespreekbaar te maken, in je team, of met je leidinggevende, of met de afdeling HR van jouw eenheid.
Gezamenlijke opgave en nieuwe ideeën voor gezond financieel perspectief
Er is in de afgelopen maanden door vele mensen binnen de organisatie hard gewerkt aan een gezond financieel perspectief voor 2024 en verder. Diensten en faculteiten hebben nauw samengewerkt om zo de pijn van de te maken keuzes op een passende manier te verdelen. Het feit dat de verschillende eenheden hierin met elkaar hebben meegedacht en tot resultaat zijn gekomen, geeft veel vertrouwen voor het vervolgproces.
Er zijn naast directe keuzes voor de komende begroting ook veel goede, verrassende en inspirerende ideeën geopperd die ons in de komende jaren verder kunnen helpen om, vanuit inhoudelijk en financieel oogpunt, de juiste keuzes te maken. We zullen die ideeën, samen met vele betrokkenen binnen de organisatie, verder uitwerken en uitvoeren. Daarvan word je uiteraard via verschillende kanalen over op de hoogte gehouden.
Vervolgproces voor het vaststellen van de begroting
De bespreking in de Universiteitsraad van vandaag betreft een (interne) commissievergadering. Deze vergadering vindt plaats ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de UR met het CvB op 13 december.
Naast instemming van de UR is goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) nodig. Deze bespreekt de begroting op 21 december. Na goedkeuring van de RvT wordt de begroting definitief vastgesteld door het College van Bestuur.
